针对销售订单的发票流程：
1. 事务码：VF01(个别生成系统发票) 创建开票凭证（发票）/ VF04 开具系统发票（可把多个item 合并成一张系统发票）
2. 事务码：VF02 修改发票， 释放销售发票，生成会计凭证（过账） 批准发票到财务/ VFX3 列出冻结的出具发票凭证清单
以住宾馆为例：
小明在某酒店APP上订了一间房，对于酒店来说，相当于卖了一件商品，会生成一张销售订单Sales order. 当你离开酒店，你要求酒店开具一张发票，要公司报销。这时候，酒店会为你开具一张发票（类似VF01 开具发票）证明该次交易结束。月底，酒店财务，会根据VF01 开具的发票 进行记账（VF02 创建会计凭证）用于查账，审计等。
3. VF11冲销场景。
财务记账完成，月末结账发现了差异，经过查找发现发票开错了金额。此时需要对错误发票进行冲销。（VF11 冲销已开发票）。
注意：VF11 只能取消销售发票（VF01开具的发票）。由于财务已经VF02过账生成了会计凭证，因此还需要对生成的会计凭证进行冲销（FB08 冲销会计凭证）。