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  • OpenERP实施记录(12):付款处理

    本文是《OpenERP实施记录》系列文章的一部分。

    1. 在前面的文章中,采购订单确认时自动生成了供应商发票,可以在 会计 > 供应商列表 > 供应商发票 查询,状态为"草稿"。

    2. 供应商送货后,还需要开发票给ABC公司。ABC公司财会人员收到供应商实际开具的发票后,与系统中的供应商发票进行核对。点击“Aporove”按钮,核准发票。

    发票核准后,发票状态由“草稿”变为“待支付”。

    发票核准后,系统会自动生成会计凭证 会计 > 会计凭证 > 会计凭证(不解,这张凭证是什么时候过账的?随发票自动过账?)

      借:在途物资 

      借:进项税额

        贷:应付账款

      

    3. ABC公司同意付款后,财会人员点击供应商发票中的“Pay Invoice”按钮。

    在“”支付发票“页面中,选择实际的付款方式,点击”保存“按钮。支付发票可以在 会计 > 供应商列表 > 供应商付款 查询。

    4. 点击支付发票(会计 > 供应商列表 > 供应商付款)中的“记账”按钮,核准支付发票,状态由“草稿”变为“已登帐”。

    支付发票核准后,系统会自动生成会计凭证 会计 > 会计凭证 > 会计凭证

      借:应付账款 

        贷:银行

    点击记账凭证中的“过账”按钮,将记账凭证过账。

    至此,供应商付款完毕,整个采购过程就结束了。

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/eastson/p/3156491.html
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