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  • 企业流程管理的控制环境

    控制环境是内部控制体系整体框架的基础,是有效实施内部控制的保障,直接影响着企业内部控制的贯彻执行、企业经营目标及整体战略目标的实现。控制环境确定了公司的总体态度,是内部控制所有其他组成要素的基础。控制环境包括:职业道德、员工的胜任能力、管理理念和经营风格、组织机构、权利和责任的分配、人力资源政策与措施和反舞弊等内容。

    1)职业道德:在企业范围内全面宣传、推行《企业员工职业道德规范手册》。

    2)员工的胜任能力:建立并不断补充完善员工岗位职责描述,健全全员职业培训和技能考核机制。

    3)管理理念和经营风格:规范的制度,明确的职责,反映公司管理理念和经营风格。

    4)组织机构:优化组织结构,明确部门权责,并细化落实到各个岗位,规范组织机构编制管理工作。

    (1)完成企业部门及所属单位组织结构描述;

    (2)完成企业所有管理人员岗位职责描述。

    5)权利和责任的分配:建立完善的企业授权管理制度体系,建立和完善授权管理文件。

    6)人力资源政策与措施:建立完善的公司任用选拔、管理考核和激励监督等方面的政策。

    (1)编制企业权限指引表;

    (2)汇编整理现有的招聘、培训、考核、薪酬、晋升等人力资源管理制度。

    7)反舞弊机制:完善反舞弊机制,设立举报热线和检举程序,开展舞弊调查并进行整改。

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