| 编号 | 检查项 |
| 1 | 是否了解客户（信息中心和业务处室）对项目的期望？ |
| 2 | 是否制定了项目管理计划（项目总体计划）？ |
| 3 | 是否根据招标书和投标书编写的软件需求说明书初稿？ |
| 4 | 是否制定了需求管理计划？ |
| 5 | 是否创建了需求跟踪矩阵？ |
| 6 | 是否确定了项目范围？ |
| 7 | 是否创建了工作分析结构WBS？ |
| 8 | 是否确定了项目里程碑？ |
| 9 | 是否制定的项目进度计划？ |
| 10 | 是否估算了项目成本？ |
| 11 | 是否制定了质量管理计划？ |
| 12 | 是否制定了过程改进计划？ |
| 13 | 是否制定了人力资源计划？ |
| 14 | 是否制定了沟通管理计划？ |
| 15 | 是否制定了风险管理计划？ |
| 16 | 是否完成了项目风险识别？ |
| 17 | 是否制定了风险应对策略？ |
| 18 | 是否制定了采购计划？ |
| 19 | 是否在项目组内部充分沟通了项目总体计划、项目进度计划、需求调研计划？ |
| 20 | 是否和监理、客户充分沟通了项目总体计划、项目进度计划、需求调研计划？ |
| 21 | 业务处室是否认可需求调研计划？ |
| 22 | 是否和监理、客户一起确定了项目问题处理流程？ |
| 23 | 是否了解了客户的工作流程？ |
| 24 | 是否在私下了解了业务处室及其负责人的情况？ |
| 25 | 是否确认了配合需求调研的业务处室工作人员？ |