用友U8 | 【固定资产】固定资产12月份月末结账显示对账不平，无法结账。

问题描述：

固定资产12月份月末结账显示对账不平，无法结账。

原因分析：

固定资产12月份已结账，由于部分资产要【转移部门】，所以返结账，重新修改。删除已生成的折旧凭证，变动单---批量变动---部门转移---变更前部门10004，变更后部门10002。变更后重新计提折旧。结账时提示对账不平。

 

【01部门】

 

 

【10004部门】

解决方法：

第一步：备份
SELECT * INTO fa_Total20210114 FROM fa_Total 
第二步：执行
update FA_Total set dblDepr='3357.77',dblDeprTotal='309297.81' where sTypeNum='04' and iyear='2020' and iperiod='12' and sDeptNum='01'
update FA_Total set dblDepr='14482.90',dblDeprTotal='1267947.17' where sTypeNum='04' and iyear='2020' and iperiod='12' and sDeptNum='10002'

后台修改了数据库之后，就可以结账了