SAP发票校验容差是指收获金额与发票金额之间的差异，差异类型有很多种，系统标准提供的有如下：
Path:IMG-->物料管理-->后勤发票校验-->发票冻结-->设置容差限制（T-code：OMR6)
其实，发票容差一共14种：
下面依次介绍一下怎么使用这些：
1.PP 价格变化
就是PO的单价与发票校验的单价出现了差异，会用到这个：
发票校验的时候，模拟过账若差异在容差范围内，系统提示绿灯；若超过了容差限制，系统提示黄灯，并且冻结付款。
2.PS 价格差异：估价价格
如果要用这个容差，在PO中项目明细的条件页签下需要设置如下：
若业务涉及到了PS容差，就不会涉及到PP容差了。
3.DQ 发票校验的数量差异
系统允许发票校验的数量和收货的数量存在一定的差异，如果设置了这个容差，那么消息号M8 504 消息需要设置为警告（正常的是错误信息，是为了控制未收货就做发票校验了）
超过容差系统会有警告信息。
4.DW 当GR数量=零时的数量变式
即收货数量为0时，发票校验允许的最大金额。且涉及到DW的一定是基于订单的发票校验，对基于收货的发票校验无效，而且收货数量为0，如果已经收货了，那就是DQ了。
使用这个的时候，下采购订单的时候“基于收货的发票校验”要去掉。
5.BW 采购订单价格单位差异的百分率(GR在IR之前)
就是针对PO中出现了两个单位，一个是物料基本单位，一个是采购价格单位的情况，这里要校验的就是按采购价格单位来计算的数量差异（***这里只是校验数量，不校验金额）
假设PO的采购数量为5PC，PO的价格单位为KG，单位换算比例为：1PC=5KG。
收货，然后做发票校验，假设按照换算换算出来为26KG，则在容差范围内，允许过账。若换算出来为30KG，超过容差范围，系统提示：订购价格数量多于2%。
6.BR 采购订单价格单位差异的百分率(GR在IR之前)
这个和BW类似，这个是基于PO的校验，前面那个是基于收货的校验。
7.BD 自动形成小的差异
发票校验允许实际发票金额与收获金额存在一定的尾差，可以直接过账到某个科目；不需要再具体调整某个PO行项目：
这个设置只有一个很简单的具体数值的金额，且要注意是发票校验中抬头的金额与校验项目明细之和的金额之间的差异，不是收货金额与发票校验金额之间的差异。如果尾差在容差范围外的话，系统报红色信息。