*.要设置应付科目 (外购入库下推 采购发票时要填写,不然不能下推付款单)
系统设置-应付管理-系统参数设置一些（如：什么不能同一人之类的）
1.外购入库 选中明细 下推采购发票
2.采购发票 查询记得是查明细.
3.新建付款单,源单选发票