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  • 采购预付款

    处理方式1:

    直接在   供应商付款 中增加一个一次付款(纯粹预付,不和其他应付关联,需要删除所有debit 和 credit明细内容。),并登账, 使改供应商付应付款为负数。

    然后后续的订单付款中,自动核销应付款项内容。

    优点:付款时,可以自动冲减预付款,适合常用物料的采购。

    问题:每次的预付款和采购订单不能一对一对应。

    处理方式2:

    采购订单的开票方式,选择手动开票。

    付款方式,根据订单的需要, 分成多次付款,其中一笔为预付款的金额,或者比例。

    问题:每个预付款项,可以单据处理,适合固定资产类的采购。

    优点: 对常用物料的采购不适合,因为付款不会自动冲减预付款。

      

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/alangwansui/p/5403820.html
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