采购业务是企业运营过程中比较重要的一个业务，但是目前我们对其业务流程并不太熟悉。 以下列出我们认为有的几种可能的情况：标准业务流程，需分摊费用到库存成本的采购流程 ，采购退货流程。现我们对几种业务流程总结如下。
系统中存在的几种业务节点：
A. 报价（在我们的系统中可以考虑省略这个节点）
B. 采购订单：下达采购订单
C: 收货采购订单：针对采购订单进行收货，也可不关联采购订单进行收货
D: 应付发票：针对采购收货开发票，也可不关联采购收货
E: 付款：针对发票进行付款，也可不参考
F: 退货：可参考收货订单进行退货，也可不参考
G: 应付贷项凭证：对已开发票的货物进行退货
H：到岸成本：分摊进口货物的关税等，同时也可对采购中发生的运费等成本分摊到物料的 库存成本中。
I: 预付款请求：对供应商预付账款提出请求
J：预付款发票：对供应商预付账款
K: 应付预留发票：是针对票到货未到的情况所开的发票
标准采购业务流程：
1. 订单 －》 收货采购订单 －》应付发票 -》付款
采购订单是企业采购业务流程的最基本组成部分。当你输入采购订单时，在财务中不会 产生基于价值变化的过账。然而在库存管理中将会列出订单数量。您可在不同报表，例如库 存概览，和其它应用程序中查看您的订购数量。
收货采购订单是仓库部门在收到了供应商实际发送的物料之后所开据的业务单据。当你 输入收货采购订单时，还要过帐相关收货。将收货存入仓库并产生过帐会引起相关库存更改 。库存更改的同时，财务中的数值也将更改。
应付发票是采购业务流程中重要的环节，应付发票的生成将直接影响企业的供应商债务 。当收到进帐发票时，供应商的相关科目会在财务中过帐。如果在系统中没有收货采购订单 而直接创建应付帐发票，并且您采购的是在仓库中管理的物料，则当该发票过帐时库存也增 加。
应付帐发票的付款日期到达之后，你必须选择某一种付款方式支付供应商的货款，你可 以选择以支票支付或者是银行转帐支付，你还可以选择以信用卡或者现金支付该笔款项。
2. 收货采购订单 －》应付发票 －》付款
和流程1中的情况类似，只是收货采购订单不是基于采购订单生成的，而是直接在收货采 购订单中指定需要采购的物料数量、价格、供应商、付款条款等。
3. 应付发票 －》付款
此处的应付发票指的是不基于收货采购订单生成的应付发票。
4. 票货同到的业务流程：
应付发票和订购的货物同时到达的情况。此处的应付发票可以是基于采购订单或是收货 采购订单来生成或是不基于任何原始单据来生成。
5. 票到货未到的业务流程：
用来处理在途物资的情况，先做应付预留发票，然后货到后在做收货。
6. 货到票未到的业务流程：
用来处理暂估物料价格的情况，先做暂估的收货采购订单，然后票到后再做发票。
7. 固定资产的采购
被采购的固定资产可以是专门的固定资产例如机器设备等，也可以时低值易耗品等企业 内部使用的需外购的物品。如果需要使用SAP Business One 管理该类物品，需要建立固定资产类型的物料主数据。
针对有可能发生需要分摊到库存成本的业务流程：
1. 到岸成本
到岸成本可以用来处理进口物料的成本，并能够按照一定规则在同一笔采购业务的多个 物料之间进行分摊。到岸成本也可以用来处理非进口物料的运输成本。必须基于收货采购订 单来做到岸成本。
可能发生的采购退货业务流程：
1. 未生成应付发票的采购退货流程
未生成应付发票的采购退货流程只需要创建退货单
2. 生成进帐发票的采购退货流程
需要使用创建贷项凭证来做退货