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  • 用友软件T6年结供应链部分常见问题

    用友软件T6年结供应链部分常见问题


    1采购
      ① 上年未结算的采购入库单(采购发票)如何结转到下年?
      答:结转到下年后,会形成期初采购入库单(期初采购发票)。
     ② 某些采购业务并没有生成凭证,能否等结转年度帐之后在生成凭证?
      答:采购模块单据在结转前检查确认是否生成凭证,在结转之后,所有未生成凭证的单据结转后均无法生

    成凭证。
      ③ 上年有些采购入库单没有录入,能否在新年度的期初中录入?
      答:采购期初暂估入库单,不能年结后补录单据,会导致暂估处理没有该单据
    2销售
      ① 已经发货未开票业务可否结转到下一年?
      答:可以。在“发货开票收款勾对表”中,发货数量显示数据,双击发货单,显示“期初发货单”。
      ② 已经发货并且开票的业务能否结转到下一年?
      答:不能。这样的业务标明业务已经处理完毕,不会结转。
    库存
      ① 库存可以反年结吗?
      答:可以。核算模块取消后,直接选中12月份,取消结账即可。
    ②12月31日,财务存货核算的数据显然没有完成,但仓库的数据已处理完毕,仓库数据必须立即转入到新年度
    ,否则业务无法开展,因为仓库使用了严格的批次管理,但存货数据又没有完成,怎么处理这种情况?
      答:在原年度库存系统中可以先做下一年的单据,但无法审核。等存货系统全部完成后,再一起进行结转。


    4核算
      ① 单据未记账,年度结转后,是否可以在下一年记账?
      答:只有销售出库单可结转过来,别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。
    ②年度结转后,可否修改暂估处理方法?
      答:如果上年有暂估业务,下年不允许修改;如果上年没有暂估业务结转过来,则可以修改。
      ③ 核算模块是下月取消上月的结账,那么年度结转后,如何取消年结?
      答:清空下一年度账后,以上年12月份登陆,在核算模块,取消月末结账,可以选择12月份。
      ④ 可否在年度结转之前,先建立新的年度账,在新年度账中录如下年的单据?
      答:不支持。建立新的年度账的话,没有年度结转,会要求先录入期初余额,才能录入单据。
      ⑤ 如何核销上一年度未核销的发票?
      答:未核销的发票通过“应收应付”年度结转,结转到一年,放在供应商(客户)往来期初中,可以核销。
    5委外管理
      ① 有些委外订单不想年结到下个年度该如何操作?
      答:只有关闭了的委外订单才不会结转到下个年度。
      ② 结算完的委外发票会不会结转到下一年?
      答:不会



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